1.询价项目名称：毕节市中医医院《内部控制制度》模块

2.询价项目联系人：顾女士0857—8302336

3.询价本次报价联系地址：贵州省毕节市七星关区清毕南路32号中医医院采购科

4.询价内容：详情见附件1

5.报价供应商资格要求

参加报价的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业；投标人经营范围符合本项目要求，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。公司在行业内有良好的服务信誉。

6.报价须提交文件资料

须提供公司法人营业执照复印件、不是法人报价的需要提供法人授权委托书及被授权人的身份证明、报价单（附件2的指定格式）、资质及参数详见附件。所有复印件均应加盖公章，按顺序装订成册，并在封面留下公司名称及联系电话，送到或邮寄我院采购科。（资料不完整视为无效报价资料）

7.报价时间：2025年6月11日至2025年6月13日（工作日，09：00—11:30；15:00—17:30），逾期不再受理。

特别说明：本次询价工作仅为对拟采购项目进行市场询价，我院不对参与报送的产品、价格及方案作任何承诺。

                              2025年6月10日  

                              毕节市中医医院  

附件1

需补充完善：

第一本：《医院内部控制手册》（总篇）

目录

1.前言

1.1 概述

1.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限

2.风险评估

3.单位层面的内部控制建设

3.1 决策议事机制

3.2 岗位责任制

3.3 组织人事政策

3.4 财务体系

3.5 信息技术的运用

4.业务层面的内部控制建设

5.内部控制报告

6.评价与监督

6.1 内部控制评价与监督责任主体

6.2 内部控制评价

6.3 内部控制监督

6.4 内部控制外部监督

7.附件

附件1.关键岗位职责表（包括医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务关键岗位职责）

附件2.部分风险控制矩阵

第二本：《医院内部控制手册》（流程篇）

目录

第一章医疗管理

第一节医疗业务概述

第二节医疗管理流程及说明

第二章科研管理

第一节科研业务概述

第二节科研管理流程及说明

第三章教学管理

第一节教学业务概述

第二节教学管理流程及说明

第四章互联网医疗管理

第一节互联网医疗业务概述

第二节互联网医疗管理流程及说明

第五章医联体管理

第一节医联体业务概述

第二节医联体管理流程及说明

第六章信息化建设管理  

第一节信息化建设业务概述

第二节信息化建设管理流程及说明

第三本：《医院内部控制手册》（制度篇）

目录

第一章医疗业务管理内部控制制度

第二章科研业务管理内部控制制度

第三章教学业务管理内部控制制度

第四章互联网医疗业务管理内部控制制度

第五章医联体业务管理内部控制制度

第六章信息化建设业务管理内部控制制度

要求：安排人员到医院讲课、座谈和调研，解决完善和新增内控手册的实际问题，对新增6个版块衔接和指导。待新增业务版块定稿后，按最新相关文件修改完善之前制定的业务版块内控制度，合并成一套完整的内控手册，并在三年内免费进行内控制度的修改和更新。